北京市手机彩票网人力资源公共服务中心2024年预算
北京市手机彩票网人力资源公共服务中心2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网人力资源公共服务中心2024年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.机构设置
根据北京市手机彩票网机构编制委员会《手机彩票网组建区人力资源公共服务中心的批复》《手机彩票网印发<北京市手机彩票网人力资源公共服务中心机构职能编制规定>的通知》设立北京市手机彩票网人力资源公共服务中心。中心内设19个科室，分别为市场监测科、人力资源综合管理服务科、就业服务科、培训机构管理服务科、职业培训指导科、个人存档服务科、单位存档服务科、人事档案管理科、社会保险代办科、失业人员管理服务科、人才服务科、积分落户服务科、接待服务科、工作站服务科、流动党员管理服务科、组织科、办公室、财务科和信息技术科。
2.主要职责
(1)贯彻执行有关就业政策和人才政策，负责为本区用人单位和劳动者提供公共就业服务和人才服务，承担本区职业能力建设工作 。
(2)负责对本区所有城乡劳动者提供公益性就业服务，对大中专毕业生、农村转移劳动者等重点群体开展专项就业服务，对就业困难人员实施就业援助。
(3)承担流动人员人事档案管理及相关服务工作。
(4)负责为用人单位提供招聘服务，为用人单位和劳动者提供基本人力资源社会保障事务代理。
(5)负责流动党员教育、管理、服务工作。
(6)承担辖区内职业技能培训机构管理，开展政策性职业培训，指导培训机构、街乡(地区)社保服务网点等相关单位开展职业培训等。
(7)承担本区人力资源信息的调查、统计和分析工作。
(8)完成上级交办的其他任务。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网人力资源公共服务中心事业编制194人，实际181人；其他聘用人员--临时工等53人。
离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2024年，中心将继续以“务实担当、专业规范、优质高效”的工作理念，全力推进党建能力建设，统筹开展各项重点工作，持续推动优化营商环境建设。1.持续提升党建工作水平。坚持以政治建设为统领，增强履职本领。持续党建品牌建设，加大宣传推广力度，提升品牌示范引领效应。加强党风廉政建设，提高监督执纪“第一种形态”使用率。加强干部队伍的教育培训，加快锻造干部与新形势新任务相适应的能力。2.扎实推进公共就业服务。推动构建大就业格局，发挥区级统筹作用，强化三级联动。推进“互联网+就业”，实现高校毕业生、就困人员等重点群体“数智化”帮扶。探索制定培训机构质量评价标准，促进职业技能培训工作提质增效。3.全面提高公共服务质量。巩固“窗口服务提升年”工作成果，持续优化办事流程，扎实推进“一件事”工作。以接诉即办“每月一题”为抓手，强化部门联动，推进矛盾纠纷协同治理。加强宣传力度，充分发挥“管家服务3.0版”服务效能，进一步扩大中心品牌影响力。
二、收入预算说明
2024年收入预算8486.133911万元，比2023年8227.023411万元增加259.110500万元，增长3.15%。其中：本年财政拨款收入8486.133911万元,比2023年8227.023411万元增加259.110500万元，主要原因是人员类经费和促进就业资金项目收入预算增加；本年其他资金收入0.000000万元,与2023年持平；上年结转结余资金0.000000万元, 与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5944.203811万元，占总支出预算70.05%，比2023年5760.950911万元增加183.252900万元，增长3.18%，主要原因是人员类经费支出预算增加。
(二)项目支出预算2541.930100万元，比2023年2466.072500万元增加75.857600万元，增长3.08%，主要原因是促进就业资金项目支出预算增加。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市手机彩票网人力资源公共服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2024年“三公经费”财政拨款预算6.632521万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算减少0.133554万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0.000000万元，与2023年预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.397521万元，比2023年预算数1.471075万元减少0.073554万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控“三公”经费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.235000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0.000000万元，与2023年预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数5.235000万元，比2023年预算数5.295000万元减少0.060000万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控“三公”经费。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网人力资源公共服务中心政府购买采购预算总额1031.321500万元。其中：政府采购货物预算11.886000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算1019.435500万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网人力资源公共服务中心政府购买服务预算总额0.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本单位汽车3辆，57.423628万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网人力资源公共服务中心填报绩效目标的预算项目19个。详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)